Wir haben soeben neue Kennzahlen für's BI publiziert, mit welchen man Umsatzprognosen erstellen kann, siehe Zwei Plug-ins für BI Umsatzprognosen.
Die erste Kennzahl stellt dabei auf die Phasenbudgets ab. Mithilfe der Durchlaufzeit der Phase werden die Umsätze flach über die ganze Laufzeit verteilt, aus einem Projekt mit folgenden Phasen:
wird dann folgende Umsatzprognose erstellt:
Grün ist dabei der schon verkaufte Umsatz, in der roten Kurve sind zusätzlich die (mit der Auftragswahrscheinlichkeit) gewichteten Umsätze aus der letzten Phase enthalten, die noch in Angebot ist.
Die zweite Kennzahl basiert auf den Planungen der Ressourcenplanung. Hier kennt Vertec natürlich die geplanten Stunden viel genauer, und die Umsatzprognose ist auch unabhängiger von Durchlaufzeit oder Budget auf Projekt oder Phase. Aus folgender Planung:
wird, zusammen mit den Stundensätzen, folgende Umsatzprognose für den Christoph Keller:
Ein schönes Beispiel, finde ich, wie man die Werte der Ressourcenplanung noch anderweitig nutzen kann, hier sogar für eine finanzielle Projektion.
